2024年度泸州仲裁委员会秘书处单位决算

                                                               目录

                                                                                公开日期:2025年9月16日
第一部分 单位概况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理情况
第三部分  名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表

第一部分 单位概况
一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关仲裁工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订并贯彻执行全是仲裁工作的政策、措施;

贯彻执行国家民商事法律、法规。

(二)依法受理国内外平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁案件,

保护当事人的合法权益,维护社会主义市场经济健康发展。

(三)协同有关部门宣传推行仲裁法律制度,提高全社会仲裁法律意识;组织仲裁咨询活动和国内外仲裁理论研讨活动。
(四)拟订泸州仲裁委员会规章制度和仲裁规章并负责监督实施。
(五)负责仲裁案件的受理审查、组庭和开庭、法律文书的制作和送达、档案等事务的管理和监督。
(六)依法收取管理仲裁费用,负债泸州仲裁委员会秘书处的财务管理。
(七)负责对仲裁庭审理的案件实体和程序上的协调监督和评查等工作。
(八)对依法聘用的仲裁员进行工作监督和纪律监督,负责对仲裁员、仲裁联络员及泸州仲裁委员会秘书处工作人
员的培训管理工作,以确保其公正、及时地办理仲裁案件;编制仲裁员名册。
(九)负责法律和仲裁委员会章程、仲裁规则规定的其他工作;承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置

泸州仲裁委员会秘书处根据《中华人民共和国仲裁法》和省政府川办函〔1995〕148号文件精神于1996年11月7日成立,

是泸州仲裁委员会的常设机构,为副县级事业单位,经费自收自支,归口市司法局管理。

泸州仲裁委员会秘书处核定事业编制10人,2024年年初在职人数5人,新进编制人员1人,年末在职人数6人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为790.27万元。与2023年度相比,收、支总计各增加19.45万元,增长2.52%。

主要变动原因是2024年新进编制人员1人,相关费用有所增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计790.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入790.27万元,占100%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计790.27万元,其中:基本支出790.27万元,占100%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为790.27万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加19.45万元,增长2.52%。

主要变动原因是2024年新进编制人员1人,相关费用有所增加。

(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出790.27万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,

一般公共预算财政拨款支出增加19.45万元,增长2.52%。

主要变动原因是2024年新进编制人员1人,相关费用有所增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般共预算财政拨款支出790.27万元,主要用于以下方面:公共安全支出708.25万元,占89.62%;

社会保障和就业支出63.71万元,占8.06%;卫生健康支出5.55万元,占0.7%;住房保障支出12.77万元,占1.62%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为790.27万元,完成预算100%。其中:
1.公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项): 支出决算为708.25万元,完成预算100%,。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.02万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.52万元,

完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项): 支出决算为49.16万元,

完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.55万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.77万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出790.27万元,其中:

人员经费192.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费597.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100%,较上年度减少0.09万元,下降15.25%。

决算数小于预算数的主要原因是为厉

行节约,接待餐费减少。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,

占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算

比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,

增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、

金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元,下降15.25%。主要原因是为厉行节约,

接待餐费减少。其中:国内公务接待支出0.5万元,主要用于开展仲裁发展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待5批次,45人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:接待达州司法局餐费0.13万元;

接待绵阳仲裁委员会餐费0.07万;接待决策咨询委员会餐费0.08万元;接待广安司法局0.11万元;接待眉山市司法局0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少

0万元,增长/下降0%。

(注:支出数与上年持平可以不写原因)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/

减少0万元,增长/下降0%。

(注:支出数与上年持平可以不写原因)
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,泸州仲裁委员会秘书处机关运行经费支出0万元,比2023年度决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况

2024年度,泸州仲裁委员会秘书处政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出万元。主要用于购置台式机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,

其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,泸州仲裁委员会秘书处共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台(套),

单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对人员及商品服务支出项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,

对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分

附件。


第三部分  名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项):指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的

相关支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51050023T000008997198-代管资金(仲裁案件退费)

主管部门

市司法部门

实施单位 (盖章)

泸州仲裁委员会秘书处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年1月-12月预计退费150万

2024年全年退费149.88万元

2.项目实施内容及过程概述

按规定的程序进行仲裁退费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

150.00

149.88

99.92%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

150.00

149.88

99.92%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

案件退费件数

100

99

20

20

质量指标

仲裁执行率

100

%

99.92%

10

9.99

时效指标

提交受理率达到100%

1

1年

20

20

效益指标

社会效益指标

仲裁案件服务提升

5

%

5%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

当事人满意度

95

95

10

10

成本指标

经济成本指标

调解退仲裁费

130

149.88

10

10

合计

100

99.99

评价结论

及时完成了案件退费。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓静

财务负责人:华玉洁

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51050024R000010197884-年初预算人员支出(其他)

主管部门

市司法部门

实施单位 (盖章)

泸州仲裁委员会秘书处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

2024年已及时拨付

2.项目实施内容及过程概述

退休人员慰问金已全部发放到位。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.07

3.07

3.02

98.37%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

3.07

3.07

3.02

98.37%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30

30

合计

100

100

评价结论

自评100分,该项目为我单位2024年退休人员慰问经费,分2次拨付,已足额发放到位。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓静

财务负责人:华玉洁

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51050024T000010275895-2024年人员与商品服务支出

主管部门

市司法部门

实施单位 (盖章)

泸州仲裁委员会秘书处

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年,仲裁受理案件力争达到550件,仲裁结案400件以上,仲裁结案率达到65%,不断完善仲裁案件管理制度,确保仲裁案件高质量高效审结,加强对仲裁地宣传工作,保障仲裁委秘书处基本运作。

2024年泸州仲裁委受理案件945件,遗留案件119件,结案855件,仲裁结案率80.3%,立案和结案件数均创历史新高。

2.项目实施内容及过程概述

提高仲裁案件办理质效,优化办案程序,立案和结案件数均创历史新高。全年案件平均审结时间53天,同比2023年76天,效率提升30.3%。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

870.00

870.00

787.25

90.49%

10

9

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

870.00

870.00

787.25

90.49%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受理案件数

550

案件数

945

10

10

仲裁结案

400

案件数

855

10

10

质量指标

仲裁案件结案率

65

%

80.36%

10

10

时效指标

完成时间

12

12月

10

10

效益指标

社会效益指标

提高仲裁案件质量

定性

10

10

可持续影响指标

裁决撤销率

1

%

0

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

当事人满意率

80

%

80

5

5

仲裁员满意度

90

%

90

5

5

成本指标

经济成本指标

人员经费

150

万元

189.66

10

10

2024年7月新进在编人员1名,相关人员经费有所增加。

公用经费

720

万元

597.59

10

9

部分仲裁案件因当事人协商延期、证据补充等原因,审理周期延长,导致原本应在预算年度内支付的仲裁庭报酬未能按时结算。

合计

100

98

评价结论

自评99分,泸州仲裁委员会秘书处拨款收入用于人员和商品服务支出787.25万元,保障了单位全年正常运行。2024年受理案件945件,同比2023年703件,增长34.4%。涉案争议标的额27.27亿元,同比2023年23.59亿元,增长15.6%。结案855件,同比2023年748件,增长14.3%。其中裁决412件、调解157件、撤案269件,驳回仲裁申请17件,调解撤案率51.8%,案件质量持续提升。

存在问题

目标完成值大于指标值

改进措施

在编制2025年预算时,三级指标值的设置需要更加合理。

项目负责人:邓静

财务负责人:华玉洁


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


附表:2024年度泸州仲裁委员会秘书处单位决算编制表格